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与水环境PPP模式相比,环卫PPP资本金投入更低,现金回流更加迅速且稳定。
环卫PPP的资本金比例较低,因为环卫PPP建设期投入主要是环卫装备等固定资产投入以及人员培训等费用,无需太多资金投入,比如30亿元左右的合同资本金仅需1.5亿元左右;而水环境PPP前期工程建设所需资金较多,资本金比例一般为合同金额的20%—30%。
环卫PPP建设期比水环境PPP短很多,同样为15年期的PPP项目,环卫PPP项目建设期一般只有三个月,但是水环境PPP项目建设期一般在2—3年左右。环卫PPP项目运营期更早开始,很快就有现金回流,资产周转率更高,尤其在企业快速扩张大量获取订单的阶段不易产生资金问题。
环卫PPP项目现金流更加稳定。环卫PPP项目运营期回款一般是月付或者季付,而且由于牵扯到环卫工人的基本生活保障问题,环卫工人工资按时发放与否社会关注度一直很高,因此一般不会出现拖欠的现象。而水环境PPP项目普遍按年支付,且是否拖欠根据当年地方财政收支情况会出现拖欠现象,给账款回收带来一定的困难。
(七) 典型案例:海口环卫一体化PPP项目
7.1 海口环卫一体化PPP项目示范效应明显
海口4个中心城区环卫一体化PPP项目先后开展。2016年8月开始,海口市从琼山区开始,在龙华区、秀英区、美兰区4个区先后开展环卫一体化PPP,京环公司、海口龙马公司、玉禾田公司、京兰公司分别接手了4个区的环卫公司,实现了建成区环卫PPP模式全覆盖管理。
环卫一体化转变政府职能,有效提高环卫服务工作效率。以秀英区为例,秀英区环卫一体改革后政府以购买服务方式付费,主要职能转变为制定规划和行业监管,涵盖道路清扫保洁、垃圾收集运输、公厕管理等环卫一体化运营模式;城乡区域内公共环卫服务与社区、机关企业等全覆盖的一体化运营模式;道路“红线到红线”“墙到墙”范围内涵盖各种垃圾产生源头的综合清洁服务;生活垃圾、粪渣、废旧物资等多种废弃物齐收共管的一体化收运模式。环卫内容有所增加,将“红线到红线”范围内的道路清扫保洁,拓宽到“墙对墙”的城市部件保洁,打破管理部门之间的壁垒,最大程度解决职责不清的问题。
7.2 充分发挥社会资本优势,机械化提高清扫效率
机械化率由19%提高到60%以上,清扫效率改善明显。海口市全面环卫一体化PPP项目实施之前,海口市机械化清扫率仅19%,80%以上的道路采取人工清扫。在PPP项目企业进驻后,4家环卫企业共投入2.46亿元,购置机扫车、清运车、护栏清洗车灯等各类环卫作业车辆达3252辆、电动保洁车3000辆。目前,全市新增各类环卫大型机械449辆,各类垃圾桶约13864个,环卫机械作业率提高到60%以上,一、二级城市道路机扫率甚至达到100%。
7.3 SPV结构合理,盈利水平维持高位
政府以国有资产评估作价方式入股,与社会资本方成立项目公司。4个PPP项目的SPV公司分别由代表政府的海口市保税区建设总公司和社会资本以3:7的比例出资成立,形成多元投资,多方参与的管理体系。保健公司代表政府,30%的股权能保障社会资本存在困难时能持续提供公共服务并保障社会稳定。70%社会资本的股权既有利于引入民间资本,也可以保障企业的盈利目标。
表5:海口市环卫一体化PPP项目情况
数据来源:中国知网
企业盈利水平维持高位。海口环卫一体化PPP项目行业平均清扫价格为10元/m2,高于同期大多环卫服务项目。环卫服务行业是轻资产行业,企业的资产负债率相对较低,而且现金流稳定,银行贷款难度相对较低,资产周转率高,现金回流快,贷款时间相对较短,按照目前贷款利率4.9%计算,海口环卫一体化PPP项目利润率水平在8%—12%之间,盈利能力相当可观。
7.4 政府职能转变,考核机制科学有效
环卫一体化PPP项目基本实现管干分离,促进政府职能转变。环卫一体化加快实现政府职能转变,基本解决环卫部门既当运动员又当裁判员的尴尬局面,增强自我更新能力,提高了精细化作业能力和整体管理水平。使市政管理具体作业市场化、专业化、社会化、合作化,发挥市场对资源调节的基础作用,初步形成多元投资、多头参与的管理体系,得以充分发挥效能,最大限度地满足城市运行和人们生产生活的需要。
建立严格的考核和退出机制,考核机制落到实处不做表面文章。环卫PPP项目采用项目付费与绩效考核挂钩的方式,项目公司当季得分在90分以下的,核减服务费;在特许期内,公司累计5次季度最终考核得分在75分以下的,区环卫局有权终止合同。环卫服务考核真正落到实处,不做表面文章。如2017年第一季度,京兰公司就因考核得分不足90分被扣减约220万元的服务经费。另外,政府可开展特许经营中期评估,对运营管理和服务中存在的问题,要求项目公司及时作出调整和改进。
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长久以来,环卫服务行业一直面临着依赖大量人力的痛点。根据业内专家测算,环卫服务行业4000亿市场规模,环卫设备行业不到1000亿市场规模,与之对应的却是环卫服务公司人力成本占比超过60%的现状。环卫场景作为低速应用场景,安全风险低,是自动驾驶实现商业化落地的核心场景之一。自动驾驶赋能环卫,一方面可以为企业降本提效,另一方面也可以缓解企业招工压力。因此,近几年环卫行业一片繁荣:环卫龙头大象转身,科技公司小马过河,前者有市场渠道优势,后者有技术优势,两者为成功落地自动驾驶环卫场景积极合作,努力实现共赢。
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据环境司南报道,2020年盈峰环境在原有业务版图基础上进行新拓展,斩获各类环卫市场化项目,多地市场占有率持续攀升,新增合同年化额、新增合同总额实现新突破,均居行业首位,荣登环卫服务行业年度冠军!盈峰环境20余年科技研发的沉淀与匠心传承,使其延续着不断探索行业未来可持续发展的责任担当。作
环保在国内依然是一个快速成长的市场,但各细分领域成长阶段多有不同,如脱硫脱硝行业、垃圾焚烧、污水处理等行业快速发展,已经进入相对稳健发展阶段,而环卫行业、土壤修复、污泥处置等行业尚处于发展初期阶段。当前,按照约10元/平米/年的清扫保洁费用和75元/吨的垃圾清运费用测算,全国市政环卫市
2020行业集中度明显降低,物业公司是重要角色2020年以来行业景气度虽无惧疫情持续抬升,但供给侧格局出现恶化端倪,环卫服务行业集中度出现较为明显的下降,根据E20统计,按新增年化金额口径,2020年环卫行业市场集中度出现明显下挫,2019年前三季度CR10约20%,2020年上半年CR10下滑至13.3%。环卫服务
行业亮点1.行业增速快,市场化大势所趋,市场规模仍有较大空间。环卫市场自2013年市场化改革以来行业整体年增长率始终维持在20%以上,2018、2019年新增年服务合同金额分别达到450亿元、510亿元,年增长率达到13%,预计2020年市场规模预计将达到2315.4亿元。目前环卫行业市场化程度预计不足六成,城镇化
环卫行业包括上游环卫机械商、中游环卫服务商、下游垃圾处理商。而环卫服务包括垃圾分类清运、清扫保洁、市容景观养护等,下游垃圾处理还包括再生资源回收利用等。新冠疫情下,从上游到下游,环卫服务产业消毒成守护城市卫生安全,防止潜在危害的重要产业,未来环卫服务产业势必将得到政府大力支持。环
近年来,中国环卫服务行业市场规模不断增长,据统计,截至到2019年中国环卫服务行业市场规模为1741亿元,同比增长6.8%。下面进行环卫行业投资分析。在当前阶段,国内环卫服务市场主要分为道路清扫保洁、垃圾清运和维护保洁三部分,其中最主要的为道路清扫保洁,占比超过一半,达到72%;其次是垃圾清运,
核心观点:千亿规模,环卫市场化有继续提升空间:环卫服务主要收入来自于道路清扫和垃圾清运,按照城市清扫面积89.7亿平方米,垃圾清运量2.4亿吨,再加上到县城和乡镇区域,2019年我国的环卫市场规模已超2200亿元。清扫质量提高导致的单价上升与清扫面积不断提高两大驱动力下,我们预测未来三年行业仍
美国的固废行业已步入成熟期,垃圾产生量近零增长,相较而言,我国的固废行业仍处于成长期,随着城镇化率和生活水平提升,我国的垃圾清运量仍有3%-5%增速,环卫市场化渗透率仍有提升空间,农村环境整治刚刚起步,我国的环卫服务行业具有更大增长潜能。对标海外,美国与日本的环卫服务行业从定价方式看
1市场化推动环卫服务行业爆发环卫产业链位于固废处理处置的中间环节,前端是环卫装备制造,后端是固废的最终处理处置。环卫行业的工作内容包括垃圾清运、道路清扫和保洁、市容景观养护、设施建设维护。近年来,环卫行业爆发式增长,主要是市场化驱动:2013年国务院发布的《国务院办公厅关于政府向社会
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