云南弥勒市2017年度环境监测、监察经费绩效评价报告-第2页-北极星环境监测网

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(二)项目绩效目标实现情况

对照预算申报及2017年度批复情况，截止2017年11月30日绩效目标基本实现，具体如下：

五、绩效评价情况分析

(一)投入情况分析

投入情况指标满分为15分，实际得分13.50分，占该项满分分值的90.00%。具体分析如下：

1.项目政策依据充分，立项程序规范，目标不够明确。2017年弥勒市环保局环境监测、监察经费项目按照相关规定进行项目申报、评审、立项、发文等步骤，申报程序符合要求。但绩效目标不能全面反映预算资金的预期产出与效果，缺乏清晰、可衡量的考核指标;

2.资金保障责任明确，基本落实到位。依据《弥勒市人民政府办公室关于印发<弥勒市预算绩效管理实施办法>的通知》(弥政办发〔2016〕151号)明确了资金保障责任，弥勒市人民政府根据文件要求拨付项目资金。但排污费未征收完成，项目经费未足额落实。

(二)过程情况分析

过程情况指标满分为25分，实际得分21.00分，占该项满分分值的84.00%。具体分析如下：

1.业务管理方面。依据《弥勒市财政局关于2017年部门预算批复的通知》(弥财发〔2017〕26号)，弥勒市环保局2017年度环境监测、监察经费项目按照相关法规及内部管理制度运行，共计支出253,686.53元基本用于环境监测、监察项目，资金使用率42.28%;

2.财务管理方面。弥勒市环境保护局组织制定了《弥勒市环境保护局关于印发<弥勒市环境保护局机关内部管理制度>的通知》(弥环发〔2017〕116号),财务管理制度健全。专项资金纳入国库管理，实行分账核算，集中支付，实行专款专用，有效保证了资金安全。但存在环境监测、监察经费中超范围列支的情况。

(三)产出情况分析

产出情况指标满分为40分，实际得分39.53分，占该项满分分值的91.36%。

弥勒市环保局在市委、市政府的领导下和省环保部门的指导下，完成2017年度生态环境质量监测、考核，完成辖区企业监督性监测，全面足额征收排污费，全面执行辖区内单位和个人环保法律法规情况的现场监督、检查。除化解群众来信、来电、来访等信访投诉方面，存有12件投诉尚未化解，弥勒市环保局2017年度监测、监察经费项目产出良好。

(四)效果情况分析

效果情况指标满分为20分，实际得分15分，占该项满分分值的75.00%。具体分析如下：

目标群体满意度等级为“良”。通过现场满意度调查，项目实施满意度为86.47%，满意度不高主要表现为对环境保护政策认知度不高，15%的被调查者表示对本市环境保护政策不了解。

六、存在问题及原因分析

(一)预算申报绩效目标不清晰、支出计划不明确。

1.弥勒市环保局进行预算申报时，未将绩效目标明确细化，在项目实施过程中缺乏量化指标，难以对其项目完成情况进行合理衡量，影响项目效率;

2.预算申报明确拨付标准、支付范围，但未就预算年度支出计划作出进一步细化，致使缺乏明确的标尺衡量项目进度。弥勒市环保局2017年度环境监测、监察经费资金共计使用253,686.53元，使用率42.28%，结余资金346,313.47元预计于2017年12月集中用于4个子项目，与项目正常进度不匹配，项目进度把控不足。(二)经费专项管理不规范

根据《弥勒市财政局关于2017年部门预算批复的通知》(弥财发〔2017〕26号)2017年度环境监测、监察经费专项用于燃油费、车辆维护费、差旅费、培训费、购置检测仪器药品费、仪器检定费等监测、监察开支。弥勒市环保局自环境监测、监察经费中超范围列支12,216.00元，占总支出4.82%。其中，招商引资住宿费6,226.00元、红色干部培训费3,310.00元、青少年科技创新大赛经费2,000.00元、反腐电影票价款680.00元。

(三)经费支出有待进一步严格管理

存在报销发票单位名称与法定名称“弥勒市环境保护局”不一致的情况，如2017年8月31日10号凭证，支付办公用品费3,650.00元，发票单位名称为“弥勒市环保局”。

七、建议

(一)细化绩效目标申报，明确预算年度支出计划。

1.规范项目预算申报，清晰了解项目执行环节，根据项目情况设置合理可操作的项目绩效目标，使其量化、清晰、可衡量，运用于预算申报、项目执行过程及年终绩效评价中;

2.进一步细化预算年度支出计划，为项目支出提供进度标尺，避免年末集中支付，以使环境监测、监察经费资金在预算年度内充分发挥其效率。

(二)规范经费专项管理

按照《行政单位会计制度》、《行政事业单位内部控制规范》、《弥勒市财政局关于2017年部门预算批复的通知》(弥财发〔2017〕26号)，严格管理项目资金。规范项目资金专款专用，对项目资金的收支进行严格专项管理。

(三)加强经费支出报销管理

严格执行《弥勒市环境保护局关于印发<弥勒市环境保护局机关内部管理制度>的通知》，报销票据必须真实、合法、有效，审核人员加强报销单据的审核。

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