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二、运营收入:
垃圾处理收运收入680.21万元元/年。其中:前端垃圾分类(废品)收入26.4万元/年,中端垃圾清运运输收入550万元元/年,末端垃圾分类资源利用化收入103.81万元/年。
1、前端垃圾分类收入:根据考察同类型资源化利用项目,预测每百户每月产生的废品收入为20元,按11万户计算,年产生收益26.4万元。
2、中端垃圾清运运输收入:根据调查,目前小区物业的垃圾清运费收取标准为50元/户/年,在垃圾分类实施后,分类垃圾清运费由小区物业继续支付,该笔款项应该由项目公司收取,按项目测算,参与垃圾分类11万户,每年可收取垃圾清运费550万元。
3、末端垃圾分类资源利用化收入:项目末端的垃圾分类资源化利用项目投产后,可产生生物燃气、有机肥、液肥。干垃圾可分选出塑料、废纸、玻璃、橡胶、金属等资源,经过分类回收利用后,预估可产生如下收益。
4、运营收入预测
前5年按照保底用量,后期6-29年为设计用量,则各年的运营补贴数额下表3-13。
三、运营补贴支出
经测算,在全投资内部收益率8%的情况下,本项目全生命周期内的运营补贴为11.24亿/30年,其中,2018年2044万元;2019年2453万元;2020年2862万元;2021年3270万元;2022年3679万元;2023-2026年4088万元/年;2047年2044万元。
四、项目风险承担支出
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