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【四】体系培训
29、EHS体系知识培训和记录(记录表、考试卷)——包括体系的产生、意义、构成;标准条款等。
【五】法律法规及其他要求的收集
30、收集公司适用的EHS法律、法规,制作清单,并评审其符合性。
31、收集客户、监管部门等相关方的要求、投诉,制作清单,记录处理结果,并评审其符合性。
【六】危险识别评价
32、危险识别评价培训——对推行小组成员进行危险识别培训。
33、各部门识别评价其危险源——填写部门危险识别评价表。
34、编制危险识别评价汇总表;不可接受风险一览表——由管理者代表审批,存档并发各部门。
【七】环境因素识别评价
35、环境因素识别评价培训——对推行小组成员进行环境因素识别培训。
36、各部门识别评价其环境因素——填写部门环境因素识别评价表。
37、编制环境因素识别评价汇总表;重大环境因素一览表——由管理者代表审批,存档并发各部门。
【八】方针目标的制定
38、EHS方针的确定——由最高管理者批准发布公司的环境&职业健康安全方针。
39、EHS方针对内宣传——将环境&职业健康安全方针对内宣传,制作标识牌、卡片等。
40、EHS方针对外宣传(供货商、客户等)——由采购/销售部等相关部门将环境&职业健康安全方针对外宣传。
41、EHS目标指标及管理方案的制定——依照上年的数据制订经努力就能达到的目标指标及管理方案,由管理者代表审批,存档并发相关部门。
【九】文件的编制
42、EHS手册的制定(一级文件)——由管理者代表组织制订EHS手册,应包括工艺流程图,EHS组织架构图,工厂地理位置图,管理者代表任命书等附件,并包括公司简介,EHS方针,对程序文件指引等内容。
43、EHS程序文件的制定(二级文件)——由推行专员或各部门负责人制定,可与质量体系共用个别程序文件。EHS管理程序包括:特种设备管理;危险作业管理;化学品安全管理;个人防护用品管理;消防管理等程序;应急准备和响应程序;废水;废气;废物;噪声;能源等程序。
44、各部门相关运行控制文件的制定(三级文件)——对化学品的安全管理;设备安全操作规程;对消防设施器材的管理;MSDS;对能源消耗的管理;对水电设施的管理等。
45、记录表格的制定(四级文件)——相关二级、三级文件的表格。
46、体系文件的发行(一、二、三、四级)——将体系文件发行,并对各级人员进行培训,执行文件。
47、文件控制与记录控制——可由质量体系统一管理。
【十】危险化学品管理
48、整理公司所使用的危险化学品清单,并向供货商收集化学品MSDS——由采购部依照公司化学品清单向供货商收集化学品的MSDS(包括,但不限于:溶剂、油类、气体等)。
49、化学品存放点安全配置——在生产现场化学品临时存放点设置安全标志/MSDS/防泄漏容器/吸附棉/灭火器/防护用品。化学品存储应遵守酸碱/固液体/氧化剂还原剂/易燃品助燃品分开放置原则;通风/防爆灯/防爆扇/防泄漏装置/消防砂/温湿度控制/安全标识/危险品标志/增加防护用品/灭火器放在门外/开关插座装在门外/MSDS/专人持证管理。
50、危险化学品消耗量——确定单位时间内,有毒、有害、易燃易爆危险化学品年或月消耗量。
51、制作内部化学品MSDS——由技术部制定内部化学品的MSDS。
52、消耗臭氧层物质和石棉的情况记录。
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