《上海市污水处理成本规制管理办法（试行）》-第3页-北极星水处理网

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第八条（约束指标）

污水处理成本费用中的主要项目按照下列标准控制：

（一）人工成本。主要是市属城镇污水设施运营企业的职工薪酬。包括：职工工资（包括以非货币形式向职工发放的工资、奖金津贴、补贴等各种报酬）；职工福利费；医疗保险费、养老保险费、失业保险费和生育保险费等社会保险费；住房公积金；按规定提取的工会经费、职工教育经费；解除与职工劳动关系给予的补偿；离职后福利；其他与获得职工提供的服务相关的支出。其中职工福利费、社会保险费、住房公积金、工会经费、职工教育经费等其他职工薪酬按照国家和本市有关规定或标准计提，并不得重复列支。

严格控制现有职工人数，新增设施投入后按照污水处理能力、工艺设计流程核定新增用工岗位数量。同时，建立和完善职工绩效考核激励制度，充分体现高效、精简、奖罚分明的用工原则。

在完成市政府及主管部门下达的当年考核指标、目标任务的前提下，职工工资可以按照市人社局等部门《关于本市地方国有企业工作增长的操作指引（试行）》中关于“保障公共服务类企业按照本市工资增长指导线的平均线调整”的要求，由企业上级主管部门考核调整后，报经市污水处理成本规制联席会议审议同意后实施。

（二）主要材料。主要指污水处理过程中需要耗用的包括絮凝剂、消毒剂等化学制剂；污泥处理过程中需要耗用的包括三氧化铁、石灰等材料。以该企业前三年的材料费平均单位成本（权数依次为20%、30%、50%）乘以当年污水、污泥处理量控制材料成本总额。因新工艺、新増设备、新増设施所产生的成本经过联席会议办公室审核后按实列支（下同）。

（三）燃料。主要指污泥处理处置过程中耗用的包括油、气和煤碳等燃料。以该企业前三年的燃料平均单位成本（权数依次为20%、30%、50%）乘以当年污泥处理量控制燃料成本总额。

（四）动力。主要为直接用于污水输送、污水处理和污泥处理处置所需电费。以该企业前三年平均单耗和当年电费平均单价，按当年污水输送量和处理量、污泥处理量控制动力成本总额。

（五）水费。主要为直接用于污水处理和污泥处理处置所需水费。以该企业前三年平均单耗和当年水费平均单价，按当年污水输送量和处理量、污泥处理量控制水费成本总额。

（六）固定资产折旧费。固定资产原则上采用年限平均法计提折旧，折旧年限见附表2。固定资产残值率一般按固定资产原值的5%核定。（注：固定资产投资由政府承担或企业承担政府负责还贷的，不计折旧，其更新改造费用经过联席会议办公室审核后按实列支。）

（七）修理费。指污水处理企业为确保污水处理设备、设施正常运行而发生修理费。按年初固定资产原值的1.5%控制。

（八）污泥处置费。是指污泥脱水、处理后的外运、填埋等处置费用。以该企业前三年的平均处置成本（权数依次为20%、30%、50%），乘以当年污泥处理量控制污泥处置费成本总额。

（九）利息支出。指污水处理企业为筹集污水处理运营、固定资产建设资金而发生的利息费用，根据实际贷款额和贷款利率核定，但贷款利率最高不得超过中国人民银行公布的同期基准贷款利率。（注：固定资产投资由政府承担或企业承担政府负责还贷的，不计污水处理成本。）

（十）其他成本费用。除上述成本项目以外的与污水处理相关的费用。主要包括辅助管理部门的物料消耗、差旅费、办公费、租赁费、物业管理费、科研费等费用。这些支出按照国家和本市行业相关规定据实列入成本，并控制在上述（一）—（八）成本费用总和的6%范围内。

第九条（管理指标）

服务效率的指标包含但不限于污水收集率、污水处理量、污泥处理量、主要污染物出水水质，相关指标值由行业主管部门核定。

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