环卫服务势头强劲乘风驶入千亿蓝海-第3页-北极星固废网

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2.3.政府承受双重压力，环卫效率需求强烈

2.3.1.政府承受政绩考核和财政收支双重压力

政府承受政绩考核和财政收支双重压力。从政绩考核方面来讲，地方政府对环卫服务的重视程度比较高。一方面，在上级政府对下级城市的检查项目中，城市的市容环境常常是被调查的最普遍的一个指标，另一方面，环卫服务也常常是类似于“文明城市”等等此类评选创优活动的重要检查科目。从财政收支方面来讲，环卫服务资金投入大部分依靠地方政府公共财政支出，而当前地方财政收入增长乏力，2016年财政支出继续增长率高于收入，增长率为6.75%，财政赤字为28150.24亿元，增长率为19.24%。政府面临地方财政、环境等多方压力，自身也形成了将投资机会交给高效的社会资本的意愿。

2.3.2.政府主导环卫服务，工作效率低下

政府环卫服务模式下，政府既当运动员又当裁判员，环卫工作效率低下。政府主导环卫服务模式下，环卫服务效率比较低，主要体现在这样几个方面：环卫主管部门同时承担管理职能和作业职能，不利于环卫质量的提升；各级政府都拥有环卫设备和环卫工作人员，无法形成良好的规模效应；环卫管理效率、作业效率低下，机械化水平较低。

2.3.3.环卫市场化情况下，环卫服务公司可以大幅提高工作效率

（1）第三方服务公司环卫服务项目运营经验更加丰富，环卫市场化利于形成规模效应，可减少不必要的摩擦成本，进一步提高管理效率。环卫服务市场化后，政府的主要职能转为制定标准和监督管理，按照监管要求，环卫企业作业质量一旦达不到合同规范要求，依据次数和严重程度会被处以不同程度的扣款。

（2）充分利用社会资本的资金优势，根据需求采购必要的环卫设备，提高环卫作业的机械化率，改善效率，降低成本。与此同时，机械化的发展可一定程度上改善环卫职工的年龄结构，一定程度上提高环卫工人的工资和待遇水平，促进社会和谐发展。目前我国机械化清扫率比例仅为50.60%，与欧美80%的全面机械化清扫率比例相比还具有较高的提升空间。十二五期间我国城市道路机械化清扫率从2012年的40.43%提高到2016年的50.60%，预计随着环卫市场化进程加速这一趋势将进一步提高。

机械清扫在提高效率的同时可显著降低成本。由于环卫工作具有较低的技术含量，因此环卫工人的工资水平普遍与各地最低工资标准接近。环卫服务的成本中大约60%-80%左右为人工成本，对环卫服务总成本影响较大。随着居民生活水平的提高，我国各个地区的最低工资标准也随之提高，人工支出对环卫服务带来的成本压力愈加明显。

经核算，机械清扫成本远低于人工清扫成本。机械清扫和人工清扫的成本核算的核心假设如下：①据调研统计，一辆普通洗扫车的工作效率相当于30个环卫工人；②环卫工人的薪资为1500元/月，五险一金由环卫服务公司额外缴纳；③洗扫车的折旧年限为8年；④一辆普通洗扫车配3名员工，薪资为3000元/月，五险一金由环卫服务公司额外缴纳。

机械化发展可以一定程度上改善环卫工人的年龄结构。由于环卫工作技术含量不高，工资收入低，环卫工人群体一直以来都存在着年龄结构不合理，整体年龄偏大的问题。不合理的年龄结构不仅影响了环卫效率的提升，还提高了环卫工作的风险。机械化发展一定程度上可以改善环卫工人的年龄结构。一方面，环卫装备的使用需要更加年轻的技术工人；另一方面，环卫工作效率的提高利于提高环卫工人的待遇，对年轻工人吸引力更强。

2.4.企业入场积极性高涨，收益率维持高位

企业盈利水平维持高位，入场积极性高。以海口环卫一体化PPP项目为例，由于环卫服务行业是轻资产行业，企业的资产负债率相对较低，而且现金流稳定，所以银行贷款难度相对较低，银行放贷速度快，利率相对较低，按照目前贷款利率4.9%计算，海口环卫一体化PPP项目利润率水平在8%-12%之间，盈利能力相当可观。环卫服务项目回款优先级较高，一般不会发生拖欠。环卫服务项目的资金来源一般为政府财政支付，项目回款一般是月付或者季付，而且由于牵扯到环卫工人的基本生活保障问题，环卫工人工资按时发放与否社会关注度一直较高，因此一般不会出现拖欠的现象，回款优先级较高。

环卫服务价格呈现明显的上涨趋势。一方面，人力成本在不断上涨，部分环卫服务项目合同中的附加条款有所说明，如果人力成本有所浮动，相应的合同单价也会进行调整。另一方面，环卫服务单价与作业质量等级和监管要求关系较为密切。服务质量的提升需要环卫企业投入更多的人力、物理和管理，作业质量等级越高，购买服务的价格也越高，这两者之间存在显著的正相关关系。

2.5.市场渗透率不高，上升空间广阔

我国环卫服务市场渗透率不足三成。长时间以来，我国的环卫服务工作由政府有关部门管辖，包括市容管理局、住房和城镇建设环卫业务，环境卫生管理局等部门。据不完全统计，目前环卫服务市场渗透率不足30%，加上县城和乡镇环卫市场的开拓，环卫服务市场还有很高的上升空间。美国环卫市场化率约为65%，得益于政策推动和垃圾处理成本上涨。由于美国地广人稀，垃圾填埋有较高成本优势，垃圾填埋是其主要处理方式。1991年美国环保署出台了多项环保政策，大幅提升了固废处理和环卫运营标准，1985-1995年期间美国垃圾填埋场倾倒费涨幅达170%，给财政支出带来了很大的压力，政府为了减轻财政负担，将环卫服务交给效率更高的第三方专业机构完成，环卫服务公开招标逐渐常态化。美国环卫市场化程度也从1988年的15%迅速提升至1992年的65%，并维持至今。

环卫服务市场民企比例高，利于市场效率的提升。十八届三中全会之后，环卫服务市场化趋势越发明显，很多城市开放环卫市场或提上议程。据E20数据平台，民企市占率约为73%，国企仅占18%，高效率的国企市场占比占据绝对优势，民企和国企共同竞争发展。充分市场化加速了环卫行业的发展进程，具有先发优势的规模较大的企业有望凭借优势扩大市场份额。

2.6.民众环保意识提高，美好生活意愿增强

人民日益增长美好生活需要，环保意识提高对环卫要求进一步加强。2017年10月18日，习近平同志在十九大报告中强调，中国特色社会主义进入新时代，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。在城市化率逐步提高、城镇常住人口进一步增长的大背景下，城市生态环境作为与居民生活直接相关的环境，对幸福感有着最为直接的影响。当前，我国民众环保意识普遍提高，对居住生活环境改善的需求日渐增强，环卫服务市场作为与城市生态环境直接相关的领域，关注度持续高涨。

原标题：环卫服务势头强劲,乘风驶入千亿蓝海

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