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一、企业基本情况
企业基本信息、废弃电器电子产品拆解资格证书情况、处理工艺、环保设备、人员等情况。
二、企业生产经营情况
(一)收购来源
本季度废弃电器电子产品来源情况,各品类收购数量,是否有不良品及其数量。
(二)拆解处理过程
对废弃电器电子产品拆解处理过程、处理工艺做详细描述,对符合环保标准处置情况做详细说明,并对不符合拆解环保规定的废弃电器电子产品处理情况做说明。
(三)拆解产物(包括最终拆解产物)去向
分别对一般拆解产物和危险废物去向符合国家环保规范,遵守各项环保制度的情况做详细说明,并对不符合国家环保规定的具体处理方式做说明。
(四)环保制度落实情况
环保设施运行及环保制度、措施落实情况,各级生态环境主管部门现场检查、处罚等情况。
三、申报的规范拆解数量及构成
按类别说明实际拆解数量、自查扣减数量和申报的规范拆解处理数量。
四、存在问题及整改落实
(一)针对上季度审核发现的问题,逐条叙述整改落实情况
(二)本季度企业自查、市县生态环境部门日常监管发现的问题及整改计划或措施
附6
市生态环境局报送申请材料清单及要求
1.《**市生态环境局关于报送**公司**年第*季度废弃电器电子产品拆解处理情况审核申请的报告》(盖章正式文件);
2.《废弃电器电子产品拆解处理基金补贴审核申请报告》(处理企业提交);
3.《废弃电器电子产品拆解处理情况表(正面)》(4份,处理企业提交)。
4.《关于**公司**年第*季度废弃电器电子产品规范性拆解情况的审核报告》,要求为盖章正式文件,重点叙述企业是否存在违法违规和不满足规范性拆解要求的情况,并提出处理和扣减意见(参考格式见下);
5.市级生态环境部门在审核季度内已开展的至少3次现场检查时填写的《废弃电器电子产品处理企业现场规范性检查记录表》和《废弃电器电子产品处理企业视频规范性检查记录表》;以及《废弃电器电子产品处理企业视频收看月度记录表》;
6.县级生态环境部门在审核季度内已开展的至少6次现场检查时填写的《废弃电器电子产品处理企业现场规范性检查记录表》和《废弃电器电子产品处理企业视频规范性检查记录表》;以及《废弃电器电子产品处理企业视频收看月度记录表》;
**市生态环境局
关于**公司**年第*季度废弃电器电子产品
规范性拆解情况的审核报告
(参考格式)
根据《废弃电器电子产品拆解处理情况审核工作指南(2015年版)》、《废弃电器电子产品规范拆解处理作业及生产管理指南(2015年版)》、《河北省废弃电器电子产品拆解处理环境监管和审核方案实施细则》等有关政策文件,**市生态环境局对**公司**年第*季度废弃电器电子产品拆解处理情况进行日常监管和规范性审核情况如下:
一、基本情况
企业基本信息、处理废弃电器电子产品类别、资质情况、处理能力和类别、本季度生产情况等。
本季度该企业实际拆解、自查扣减和申报规范拆解数量情况。
二、对企业日常监管情况
1、审核时段内各级生态环境部门监管分工情况、现场抽查、通过远程视频和生态环境部信息系统日常查看的频次以及完善检查记录情况、处罚情况等。审核时段内的监管情况填入下表。
2、对该企业组织进行监督性监测情况或企业委托监测情况和结果。
3、针对上季度审核意见中提出的问题,该企业是否整改落实的情况。
三、拆解处理过程规范性评价
(一)信息系统部分
本季度该企业实际拆解与入生态环境部废弃电器电子产品处理信息管理系统一致性分析。
(二)现场检查部分
1、废弃电器电子产品入厂、入库情况规范性评价
该公司入厂称重、卸货、检查、登记、入库、分类、分区、标签等情况;不符合基金补贴条件的废电器管理情况。
2、废弃电器电子产品贮存管理情况规范性评价
废弃电器电子产品及其拆解产物按区域划分、安全堆放、标识情况。
危险废物是否有独立的符合危险废物管理标准的贮存区,各类危废分区、分类存放,标志标识是否明确,贮存期限是否符合规定。
3、拆解处理过程规范性评价
经查看现场拆解线情况,是否发现暴力拆解等违法拆解等情况,锥屏玻璃收集、荧光粉吸收、制冷剂抽取、压缩机打孔沥油等操作是否规范;
电视外壳、显示器外壳、主机机壳毁形出厂情况;
工人的劳动保护情况。
4、拆解产物去向规范性评价
拆解产生的废印刷电路板、CRT彩电锥玻璃、荧光粉、制冷剂、压缩机油、含汞背光灯管、主板、网卡、声卡、显卡、CPU、内存条等危险废物的处理去向。通过对转移联单及各级生态环境部门批复的转移文件等资料的审核,该企业的转移活动是否符合规定要求。
拆解产生的压缩机、电动机、电线电缆、发泡棉、液晶面板、锂电池等产品的处理去向,是否符合《废弃电器电子产品处理企业补贴审核指南》的相关规定。
5、二次加工情况(结合实际)规范性评价
通过历史视频抽查和现场检查,**公司二次加工项目主要有那些,入库及领料出库管理情况。二次加工是否规范,环保设施是否正常运转。
6、环保法规、制度落实及环保设施运行情况规范性评价
企业是否存在新建、改建、扩建处理设施的情况,是否办理环保手续,并重新申请处理资格证书。企业是否存在新建、改建、扩建二次加工设施的情况,是否办理环保手续。
该企业拆解线、锥屏切割、荧光粉吸取等工位集尘设备、负压装置等环保设施运行是否正常。
(三)视频检查部分
视频监控系统设置情况,点位、画质、贮存情况是否符合规范性要求,是否全覆盖无死角,是否可以清楚辨识拆解处理、货物运转、计量称重全过程。
视频系统运行是否正常,视频系统运行情况是否有记录,视频故障是否向生态环境部门报告。
经抽取拆解过程的视频监控情况;电视机拆解锥玻璃切割、荧光粉吸取等重点工位的操作;电脑主机拆解操作、光驱、硬盘、电源等关键部件分类收集情况,机箱压缩毁形情况;洗衣机拆解工位的操作、废矿物油收集情况,操作是否规范,是否存在暴力拆解行为。
现场抽取出入厂、卸车视频、原料过磅入库、贮存、出库等时段视频,通过摄像头角度查看原料入库及库存管理情况,是否可以清晰辨识重量信息、车辆信息、货物信息,是否发现不规范情形。
三、初审意见
该公司**年第*季度共生产**天,拆解过程是否按照废弃电器电子产品管理法规、标准进行,环保制度落实情况,拆解行为规范情况,污染防治设施运转情况。经现场规范性检查、视频规范性检查、认为企业拆解工作是否规范。
**公司对本季度拆解处理情况进行了自查扣减,扣减数量为**,扣减情形为***,结合日常监管、视频抽查,认为该企业自查扣减情形是(否)合理。如果存在自查扣减不到位的情况,要求企业进一步扣减,或生态环境部门结合管理情况提出扣减建议,明确扣减原因,扣减规则。
四、本次审核存在的问题及整改意见
(一)存在的主要问题。
(二)整改意见和建议。
****市生态环境局
年 月 日
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