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导读：强力推动打好三大攻坚战，重点领域攻坚取得新突破。支持打好污染防治攻坚战，支持水污染治理提速，新建污水管网2,855公里，新改扩建、提标拓能水质净化厂16座，出台并实施市财政支持海绵城市建设方案。强力推进“深圳蓝”可持续计划，通过预算调整安排老旧车提前淘汰补贴6.6亿元、推动淘汰老旧车12.9万辆，新推广新能源汽车7万辆。

关于2018年深圳市预算执行情况和2019年预算草案的报告——2019年1月18日在深圳市第六届人民代表大会第七次会议上

各位代表：

受市政府委托，现将2018年深圳市预算执行情况和2019年预算草案提请大会审议，并请各位人大代表和列席人员提出意见。

一、2018年预算收支情况

2018年，全市各级财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东重要讲话和对深圳重要批示指示精神，围绕市委市政府重大决策部署，坚持稳中求进工作总基调，深入推进供给侧结构性改革，加快建立现代财政制度，顺利完成了市第六届人民代表大会第六次会议决定的各项目标任务，预算执行情况总体较好。

（一）2018年预算收支情况。

1.全市和市本级一般公共预算收支情况。

2018年，来源于深圳辖区的一般公共预算收入实现9,102.4亿元，比2017年增长5.5%。其中，中央级收入5,564亿元，增长5.1%；地方级收入3,538.4亿元，增长6.2%。地方级收入中，税收收入2,899.6亿元，增长9.2%；非税收入638.8亿元，下降5.7%。

2018年，地方一般公共预算收入加上各项转移性收入，预计全市一般公共预算总收入5,069.6亿元；一般公共预算支出4,282.5亿元，考虑与上级财政体制关系后，预计公共预算总支出4,949.6亿元。收支相抵后，结转结余120亿元。

2018年，市本级一般公共预算收入2,190亿元，增长5%，加上各项转移性收入，预计公共预算总收入3,216亿元；一般公共预算支出2,115.5亿元，考虑与上下级财政体制关系后，预计公共预算总支出3,124亿元。收支相抵后，结转结余92亿元。

2.市本级政府性基金预算收支情况。

2018年，市本级政府性基金预算收入预计为812.4亿元，加上上级补助收入6.6亿元，上年滚存结余410.1亿元，预计总收入1,229.2亿元。市本级政府性基金预算支出预计为331.1亿元；补助区支出463.6亿元，主要是国有土地使用权出让收入各区分成部分。按我市现行管理体制，国有土地使用权出让收入统一先列市本级收入，属区分成部分再按市区财政体制规定转移支付各区；调出资金273.7亿元，主要是政府性基金按规定调出至一般公共预算安排；地方政府专项债务转贷支出31亿元。本级支出加上补助区支出和调出资金，预计总支出1,099.5亿元。收支相抵后，结转结余129.7亿元，按规定结转下年继续使用。

3.市本级国有资本经营预算收支情况。

2018年，市本级国有资本经营预算收入预计为40.6亿元，增长4.4%，加上上年结转收入，预计总收入54.9亿元。市本级国有资本经营预算支出预计为37.4亿元，下降9.2%；按规定调出资金10.8亿元至一般公共预算统筹使用。收支结余6.7亿元，按规定结转至2019年继续使用。

4.全市社会保险基金预算收支情况。

我市社会保险基金实行市级统筹。2018年，全市社会保险基金预算收入预计为1,748.9亿元，增长15.1%；社会保险基金预算支出预计为753.3亿元，增长39.1%。收支相抵，2018年社会保险基金结余预计为995.6亿元。到2018年末，社会保险基金累计结余6,405.1亿元。

需要说明的是，以上数据均为预计执行数，待中央财政正式批复我市2018年决算后将有所调整，届时我们将在年度决算报告中依法另行向市人大常委会报告。

（二）2018年预算执行的特点。

1. 坚决落实减税降费政策，财税收入增长有所放缓。一是全面落实中央新出台各项减税降费政策措施，不折不扣实施增值税税率降低1个百分点、个人所得税月度减除费用标准提高到5,000元，企业所得税研发费用加计扣除扩围提标等政策，全年落实新出台减税政策减负200亿元。主动推出深圳工商业用电降成本措施，在国家降电价的政策基础上，对工商业平均用电成本再降10%、规上高端制造业再降20%，全年为企业减负21.3亿元，预计三年合计减负125亿元。二是受减税降费等政策影响，我市财税收入增长有所放缓，2018年深圳辖区一般公共预算收入实现9，102亿元、增长5.5%，增速明显低于2016年的9.1%和2017年的9.2%；每平方公里财税收入产出4.6亿元，继续在全国大中城市中居于首位；与辖区经济发展直接相关的税收实现5,880亿元、增长7.5%，与GDP基本保持同步；对中央财政贡献力度较大，实现中央级收入5,564亿元，占辖区收入比重达61.1%；地方财政收入中税收占比稳定在80%以上，达到82.1%，高于全国地方级和全省平均水平。

2.强力推动打好三大攻坚战，重点领域攻坚取得新突破。一是支持打好防范重大风险攻坚战，切实防范和化解财政金融风险，成立我市政府性债务管理领导小组，建立跨部门联合监测工作机制，全口径监测我市政府性债务和隐性债务情况。做好地方政府债券发行工作，成功发行2018年深圳市政府一般债券13亿元和专项债券39.4亿元，认购倍数分别高达24倍和26倍，其中4支债券全国首创分期偿付本金条款，获市场高度认可，对有效防范化解地方政府债务风险、推动专项债管理市场化改革具有重要意义。二是支持打好精准脱贫攻坚战，全力保障援疆援藏、广西百色、河池扶贫协作以及汕尾、河源帮扶工作。制定《深圳市对口支援专项资金管理办法（试行）》，切实加强对口支援资金管理。增加对省贡献20亿元，用于支持粤东西北加快生态宜居美丽乡村建设。三是支持打好污染防治攻坚战，支持水污染治理提速，新建污水管网2,855公里，新改扩建、提标拓能水质净化厂16座，出台并实施市财政支持海绵城市建设方案。强力推进“深圳蓝”可持续计划，通过预算调整安排老旧车提前淘汰补贴6.6亿元、推动淘汰老旧车12.9万辆，新推广新能源汽车7万辆。

3.切实保障和改善民生，更好满足人民群众日益增长的美好生活需要。一是做好民生实事和重大民生工程资金保障，2018年，全市教育、医疗卫生和就业等九大类民生领域支出达到2,772亿元，占财政支出的比重达65%。二是促进教育优质均衡发展，进一步完善教育经费保障机制，全市实现教育支出584.4亿元，增长14.8%，全年新增幼儿园学位2.3万个、新增公办中小学学位6.3万个。三是推动提升医疗卫生服务能力，全市实现医疗卫生支出281.5亿元，增长15.3%，新增三甲和三级医院7家、床位2,555张，新引进高层次医学团队57个，新增社康机构39家。四是提高社会保障水平，最低工资标准提高至2200元/月，最低生活保障标准提高至1070元/月，新增养老床位1000张。五是加大人才和保障性住房投入力度，支持构建“高端有市场、中端有支持、低端有保障”的多层次住房保障体系，2018年向人才安居集团注资100亿元，累计已完成人才安居集团1000亿元注册资本金注入，推动新开工建设及筹集人才住房和保障性住房8.9万套、供应4.6万套。

原标题：关于2018年深圳市预算执行情况和2019年预算草案的报告

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