全文|深圳2019年预算草案的报告 污染防治依然是重点领域

（六）2019年市本级政府性基金预算。

2019年，市本级政府性基金预算收入890.8亿元，主要是国土基金收入740.1亿元，以及财政部拟提前下达我市部分专项债券126亿元纳入政府性基金预算安排使用。当年收入加上上年结余收入和政府性基金补助收入139.1亿元后，预算总收入1029.9亿元。按照收支平衡原则，2019年市本级政府性基金预算总支出1029.9亿元，其中本级支出352.5亿元（主要是国土基金支出268.8亿元），转移性支出677.4亿元。具体收支详见市本级预算草案。

（七）2019年市本级国有资本经营预算。

2019年，市本级国有资本经营预算收入57.5亿元，当年收入加上上年结转收入6.7亿元，预算总收入64.2亿元。按照收支平衡原则，2019年市本级国有资本经营预算总支出64.2亿元，其中本级国有资本经营预算支出39.3亿元，转移性支出24.9亿元。具体收支详见市本级预算草案。

（八）2019年全市社会保险基金预算。

2019年，全市社会保险基金预算收入1,850.4亿元，预算支出1,069.5亿元，收支相抵，2019年社会保险基金预计结余780.9亿元。到2019年末，预计社会保险基金累计结余7,186亿元，其中统筹基金结余2,960.7亿元，个人账户结余4,225.3亿元。具体收支详见市本级预算草案。

（九）落实市人大计划预算委员会初审2019年预算初步方案意见建议的情况。

2018年12月28日至29日，市人大计划预算委邀请人大代表和专家，依法对市本级2019年预算草案初步方案、教育支出预算和政策等进行了初步审查。各位代表和专家提出了宝贵的意见，主要是建议科学编制预算、大力组织收入确保收支平衡、优化财政支出结构、强化预算监督和资金监管等。市财政部门高度重视初审意见，认真研究并及时回应代表和专家关切，合理吸收采纳人大代表提出的意见建议， 相关财政预算安排在预算报告和草案中予以体现。主要落实情况如下：

1.进一步完善预算草案编制。一是落实中央经济工作会议精神，推动高质量发展，调整优化支出结构，加快补齐民生短板，支持做强做优实体经济，以更大力度支持民营经济发展。二是细化完善预算编制和内容，对上下年度预算增减变动幅度超过30%的公共预算支出款级科目进行解释说明，对代表关注的市投区建等对区转移支付预算作出进一步说明，对市本级公共预算支出全部按支出经济分类科目编制，如实完整反映政府债务规模、结构、使用和偿还情况。三是编早编细编实年初预算，大幅提前预算编制时间，2018年1月份开放部门预算项目库，比往年大幅提前5个月，推动各类专项资金提前一年发布申报指南，提早储备资助项目，市本级年初部门预算到位率达到91.5%，比上年提高9.5个百分点。

2.大力组织收入，确保收支平衡。一是落实国家更大规模减税降费政策，深入实施降低实体经济企业成本28条，增强金融服务实体经济能力，推动解决中小企业融资难、融资贵，着力激发市场主体活力。二是实事求是、积极稳妥地安排收入预算，科学研判财政经济形势，充分考虑落实减税降费政策等因素影响，强化四本预算财力统筹。三是积极向中央争取新增政府债券额度，合理加大地方政府专项债券发行使用力度，严格控制政府隐性债务风险。

3.进一步优化财政支出结构。一是优先保障和改善民生，2019年市本级财政安排教育、医疗卫生、社会保障、农林水等支出增幅均明显高于一般公共预算支出增幅，有力保障了重点民生支出；按照市区事权划分规定做好学前教育保障工作，将研究制订进一步深化改革促进学前教育普惠优质发展的意见，大力发展新型公办幼儿园，重点扶持非盈利普惠园；压减用于绿化、道路等方面的预算安排，将相关资金重点用于城中村综合治理，消除各类安全隐患，完善城中村配套公共服务，健全城中村市容环境保障体系。二是支持做强做优实体经济，为加快落实《关于以更大力度支持民营经济发展的若干措施》，提前将2019年中小企业扶持政策落实资金拨付到位。2019年，市本级继续加大投入力度，安排401.5亿元用于支持经济和产业发展。三是优化财政扶持产业发展方式，按照“一个部门不超过一个专项”的原则清理整合专项资金，充分运用市场化运作或市场机制评审方式，加大对财政专项资金绩效评价力度，全面提高资金使用效益。四是进一步加大转移支付力度，考虑各区在治水提质、城市基础设施建设等方面面临较大资金压力，2019年市本级进一步加大政府投资财力下放力度，安排各区市投区建项目转移支付220亿元，提前完成第五轮市区财政体制规定目标。加快完善财政激励引导机制，促进区级加大对民生事业和基层管理投入，确保下放财力接得住，用得好。

4.关于强化预算监督和资金监管。一是硬化预算约束，坚持先有预算后有支出，无预算和未批准的项目不得支出。年度预算执行中，严格执行人民代表大会批准的预算，严控预算调整和调剂事项。二是全面实施预算绩效管理，2019年首次实现部门预算一般公共预算经费项目的绩效目标申报全覆盖，选取30个部门预算项目的绩效目标，以及6个重点专项资金绩效评价报告作为参阅材料，提交市人民代表大会。强化重点绩效评价力度，有重点地选择民生支出项目、重点支出项目开展绩效评价。三是继续深入推进预算公开，加大预决算公开工作力度，指导、督促各区各部门牢固树立依法公开理念，切实履行公开主体责任，严格按照规定程序和范围及时主动公开预决算信息，推动建设阳光政府、责任政府。

三、2019年大鹏新区和前海管理局预算草案的主要情况

大鹏新区管委会属市政府派出机构，享有准一级财政管理权限。年度财政预算收支单列，与本级财政预算一并提请市人民代表大会审议批准。前海管理局作为法定机构试点单位，其财政收支规模在市本级财政收支中汇总体现，但需单列编制年度财政收支预算草案，提请市人民代表大会审议批准。

（一）2019年大鹏新区预算草案

2019年，大鹏新区一般公共预算总收入预算为66.5亿元，其中：一般公共预算收入25.3亿元，上级补助收入32.6亿元，调入资金7.4亿元，上年结转结余收入1.2亿元。按照收支平衡的原则，相应安排一般公共预算总支出66.5亿元。

2019年政府性基金预算总收入为8.5亿元，其中，补助收入4.1亿元，上年结余收入4.4亿元；相应安排政府性基金预算总支出8.5 亿元。

（二）2019年前海管理局预算草案

2019年，前海管理局经费预算收入48.9亿元，其中财政预算拨款48.9亿元。包括：人员支出0.7亿元，公用支出0.2亿元，对个人和家庭的补助支出0.3亿元，项目支出47.7亿元。

2019年前海合作区土地出让收入计划为169.5亿元，剔除返还上年调用25.5亿元，以及按规定应从土地出让收入中计提的水利建设资金、教育资金等38.4亿元后，2019年政府性基金收入预算为105.6亿元。按照收支平衡的原则，相应安排政府性基金预算总支出105.6亿元，扣除政策性刚性支出20.26亿元后，一般性支出预算85.32亿元。其中，征地和拆迁支出1.42亿元，土地开发支出1.13亿元，城市建设支出31.2亿元，调出至一般公共预算48.6亿元，前海控股基础设施建设补偿收益支出2.5亿元，应急保障预备金0.47亿元。

四、奋发进取，扎实做好2019年财政管理工作

2019年是新中国成立70周年，是全面建成小康社会的关键之年，是深圳建市40周年。我们将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会以及中央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东重要讲话和对深圳重要批示指示精神，为深圳建设中国特色社会主义先行示范区和创建社会主义现代化强国的城市范例提供坚强财力保障和体制机制支撑。

（一）主动适应新形势，促进财政可持续发展。一是组织收入方面，全面落实减税降费政策，实施供给侧结构性改革降成本优环境行动，密切关注和积极配合中央财税体制改革。积极拓宽财力统筹渠道，加大政府性基金、国有资本经营预算调入公共预算的力度。用好地方政府债券，对有现金流的公益性基础设施建设项目，优先通过发行专项债券解决。二是财政支出方面，调整优化支出结构，优先足额保障重点民生领域投入和市委市政府重大战略部署，清理整合使用方向相同或类似的预算资金，及时调整执行情况不理想、使用效益低下、政策效果不明显的资金，使有限的财政资金发挥更大效益。切实强化预算约束，增强市、区两级财政事权和支出责任约束刚性，强化各预算单位的预算编制执行主体责任。落实预算安排与执行挂钩机制，督促提高财政资金使用效益。三是财政管理方面，树立财政可持续发展理念，加强支出政策事前评估论证管理，正确把握政府和市场关系，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用和更好发挥政府作用。加快推进智慧财政建设。围绕深圳智慧城市战略，瞄准未来财政改革趋势，继续推进智慧财政的整体规划和设计，推动深圳财政信息化走在全国前列。

（二）积极的财政政策加力提效，全力服务市委市政府中心工作。一是支持打好“三大攻坚战”，支持打好防范化解重大风险攻坚战，切实做好政府债务风险防控；支持打好精准脱贫攻坚战，强化对口帮扶资金管理；支持打好污染防治攻坚战，强力推进治水提质、“深圳蓝”等行动计划。二是加快补齐民生短板，按照保基本、兜底线、促公平、可持续的原则，完善与我市经济社会发展水平和政府财力水平相适应的民生财政保障机制，使发展成果更多更公平惠及全体市民，努力让群众享有更优质的教育、更高水平的医疗、更可靠的社会保障、更优美的生态环境。三是支持建设现代化经济体系，统筹运用各类财政资金加强对实体经济的支持力度，以更大力度支持民营经济发展，支持实施重大基础设施专项规划和建设，促进人才优先发展战略，推动大众创业万众创新，提高就业质量和收入水平，完善社会保障制度。四是推动构建高水平科技创新体系，加大科技创新投入力度，确保基础研究投入占财政科技经费比例不低于30%，落实好研发费用加计扣除优惠政策。完善财政科技创新投入机制，深入推进科研项目资金改革，为科研人员潜心研究创造良好的制度环境。

（三）健全预算监督管理体系，做到花钱必问效、无效必问责。一是全面实施预算绩效管理，构建全方位预算绩效管理格局，建立全过程预算绩效管理链条，完善全覆盖预算绩效管理体系，强化绩效评价结果应用，探索建立绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩的激励约束机制。二是强化部门决算管理，各预算单位对本部门决算数据真实性、完整性负责，建立决算报告行政首长签名负责制，强化主体责任落实，健全预算与决算相互约束、相互衔接的协同机制。逐步推进部门决算提交人大重点审查制度。三是全面提高预算透明度，完善预算公开考核机制，推进预算公开平台建设，大力推动重大政策和项目绩效目标、绩效自评以及重点绩效评价结果随同预决算报送人大，并依法予以公开，将预算绩效管理纳入政府绩效考核范畴，完善预算公开舆情应对机制，主动回应社会关切。四是强化预算监督合力，加大对财政经济领域违纪违规行为查处力度，对资金二次分配的部门和资金使用单位加强审计监督力度，构建完善防控预算管理运行风险、廉政风险的全方位监督体系。

（四）加强党的领导和党的建设，奋力开创财政党建新局面。一是牢固树立“四个意识”、坚决做到“两个维护”，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，推动习近平总书记对广东重要讲话和对深圳重要批示指示精神落实落地，以走在最前列的标准加快建立现代财政制度。二是始终坚持和加强党对财政工作的全面领导，认真落实市委市政府各项决策部署，确保财政工作始终保持正确政治方向，更好服务全市经济社会发展全局。三是努力打造忠诚干净担当的高素质财政干部队伍，进一步激励广大财政干部新时代新担当新作为，为充分发挥财政职能作用提供坚强组织保证和人才支撑。四是全面提升财政部门党的建设质量，夯实党建工作机制，强化基层党支部建设，着力加强作风建设，开展党风廉政教育，抓好巡视巡查整改，推动全面从严治党政治责任落到实处。

各位代表，做好2019年财政管理工作任务繁重、意义重大，我们将在市委市政府正确领导下，自觉接受人民代表大会指导监督，虚心听取人民政协意见建议，扎实做好各项财政工作，为深圳建设中国特色社会主义先行示范区和创建社会主义现代化强国的城市范例提供坚强财力保障和体制机制支撑。