全文|《广州市重点行业企业用地调查质量保证与质量控制工作方案》-第2页-北极星环境修复网

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市(区)质量控制实验室根据《重点行业企业用地土壤污染状况调查质量保证与质量控制技术规定(试行)》《广东省重点行业企业用地调查质量保证与质量控制工作方案》和本工作方案要求，制定市(区)管企业用地调查质量保证和质量控制工作实施方案，经上级质量控制实验室审核后实施。实施方案包含本级质量管理队伍组建、部门职责分工、任务承担单位质量管理人员信息库组建与管理、质量管理协调机制、问题处理和信息反馈机制、样品流转与二次编码机制、质量监督检查计划、外部控制计划、检测实验室分析方法确认的组织与审核、人员保障、经费保障等内容(实施方案编制要求参看附件2)。

4. 建立数据分析及疑似问题数据溯源分析机制

对省级质量控制实验室提出的可疑数据，由任务承担单位开展溯源分析工作。市区两级质量控制实验室根据管理权限组织专家对整改情况进行跟踪核实。

5. 组织开展检测实验室外部考核

必要时，市区两级质量控制实验室可根据质量管理工作需要开展检测实验室间分析测试比对活动。

(二)实施技术指导和监督检查

1. 技术指导

事前强化技术指导。市区两级质量控制实验室通过定期举办培训班、派专家现场指导等方式，指导质量管理人员和主要技术人员按规范开展企业用地调查质量控制工作。

2. 质量监督检查

事中事后加强监督检查。监督检查分现场检查和考核检查。现场检查包括资料检查、现场相关信息检查和持证终端信息检查。考核检查包括标准样品考核和实验室间比对考核。

(1)质量监督检查内容

市级对区级质量控制实验室监督检查包括质量控制方案、机制建立、外控计划、样品流转、结果审核等情况。

市区两级质量控制实验室对任务承担单位质量管理监督检查包括质量控制计划、质量监督检查组组建、质量检查人员配置、质量人员和主要技术人员培训、100%自审、100%内审等执行情况。

(2)监督检查阶段划分

企业用地调查全过程的监督检查分三个阶段进行：

第一阶段为基础信息采集阶段。检查内容包括地块信息采集完整性、规范性、准确性和是否开展风险筛查审核纠偏等情况。

第二阶段为布点采样阶段。检查内容包括布点方案、外控密码样采集计划、采样记录、采样点位、样品标识、现场空白、样品保存与流转等情况。

第三阶段为分析测试阶段。检查内容包括分析方法选择与确认、实验室内部质量控制、样品制备、样品流转、样品保存、操作规范性、室内空白、标准曲线、仪器设备、精密度、准确度、分析测试数据记录与审核、数据报告和是否开展风险分级审核纠偏、送省级样品库留存土壤样品的制备质量与流转等情况。

(3)监督检查抽查比例

所有区域内地块信息采集抽查比例不低于30%，各任务承担单位应至少被抽查1次。

布点、采样资料抽查比例不少于每个任务承担单位工作量的15%，且每单位至少1次。

布点采样现场抽查比例不少于每个任务承担单位工作量的5%，且每单位至少1次，适当加大在产企业用地初步采样调查工作的抽查比例。

(4)外控密码平行样检查

每个密码样平行采集3份，与其他样品一同流转，2份以密码方式送一家检测实验室，另一份以密码方式送另一家检测实验室。

(5)外控密码质控样检查

对可获得有证标准物质的项目，在样品二次编码时，原则上每20个样品插入一个密码质控样，与样品同步分析。

3. 质量管理问题处理

对检查中发现的重大质量管理问题，需及时向有关责任单位提出，并根据问题的严重程度督促其采取纠正和预防措施，限期内进行整改。问题严重且造成经济损失的，由任务承担单位承担经济损失。

(三)开展样品流转编码及结果审核

市(区)级质量控制实验室负责市(区)管企业样品流转、二次编码、外控密码样检查任务，负责全市(区管)企业样品分析测试结果的审核上报。

(四)组织质量管理工作总结和评估

1. 调查质量管理工作总结

每年12月10日前，区级质量控制实验室编写本区域内调查质量管理工作年度总结，报送市级质量控制实验室，并抄送本区环保部门。

每年12月30日前，市级质量控制实验室编写本区域内调查质量管理工作年度总结，报送省级质量控制实验室，并抄送市环保局。

2. 调查工作质量考核评估

市级质量控制实验室依据质量管理工作监督检查结果，对各区级质量管理工作进行综合评估，结果报市环保局。

市区两级质量控制实验室依据质量管理工作监督检查结果，对各任务承担单位质量管理工作进行综合评估，结果报上级质量控制实验室。

五、保障措施

(一)统一质量控制

调查过程统一依据《全国土壤污染状况详查实验室筛选技术规定》《全国土壤污染状况详查实验室管理办法》《重点行业企业用地调查质量保证与质量控制技术规定(试行)》《全国土壤污染状况详查土壤样品分析测试方法技术》《重点行业企业用地调查信息采集技术规定(试行)》《在产企业地块风险筛查与风险分级技术规定(试行)》《关闭搬迁企业地块风险筛查与风险分级技术规定(试行)》《重点行业企业用地调查疑似污染地块布点技术规定(试行)》《重点行业企业用地调查疑似污染地块样品采集保存和流转技术规定(试行)》《广东省重点行业企业用地调查质量保证与质量控制工作方案》等国家、省、市相关技术文件，严格调查过程中的质量保证与质量控制，确保详查数据真实、可靠。

(二)强化人员保障

企业用地调查质量管理工作主要依托环保部门和社会专业机构的专业技术力量开展。市环保局、各区环保部门可以根据实际工作需要，委托科研机构和社会专业机构承担企业用地调查工作。环境保护部华南环境科学研究所、广州市环境科学研究院等专业机构组织对参与企业用地调查信息采集、风险筛查、样品采集、样品制备、样品流转、样品保存、分析测试、质量保证与质量控制、数据上报、报告编写等人员开展培训，确保参与调查工作的技术人员和队伍按照统一的技术规定要求，规范开展调查工作。

市级质量控制实验室根据企业用地调查需要组织开展质量技术培训。

具体任务承担的单位应确保质量负责人和各环节质量监督员、质量检查员的稳定性，并参与企业用地调查相关质量技术培训，熟悉负责环节的质量要求。

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