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第十章 项目能源节约方案设计
第一节 用能标准和节能规范
一、相关法律、法规、规划和产业政策
二、建筑类相关标准及规范
三、相关终端用能产品能耗标准
第二节 编制原则和目标
第三节 节能措施
一、建筑节能
二、给排水节能
三、生产装置节能措施
四、公用辅助设施节能措施
第四节 项目节能评价
第十一章 职业安全与卫生及消防设施方案
第一节 设计依据
第二节 劳动安全卫生
一、总图布置和建筑设计安全措施
二、火灾、爆炸防范
三、机械等意外伤害防范
四、人身防护措施
五、应急预案
六、工艺、设备和自控安全措施
第三节 消防设施及方案
一、设计标准及规程
二、工程概述
三、根据火灾类别所采用的防火措施及配置消防设施
四、可燃和有毒气体自动报警系统
五、消防安全管理
第十二章 项目组织管理及人力资源配置
第一节 项目组织管理
一、项目实施管理
二、资金与信息管理
三、项目建设后期及建成后运行管理
第二节 劳动定员和人员培训
一、公司用人原则
二、劳动定员
三、人员培训计划
四、职工工资福利
第十三章 项目建设进度及工程招投标方案
第一节基本要求
第二节 项目开发管理
一、项目管理
二、项目实施进度
第三节 项目招投标
一、编制依据
二、招标单位
三、招标范围
四、招投标程序
第十四章 项目预计投资估算及资金筹措
第一节总投资估算
一、估算依据
二、工程费用估算
1、建筑工程费
根据建筑结构形式,依据项目当地建筑工程概算定额基线有类似建筑的实际造价情况确定。
项目的建筑工程费合计2520.00万元,其中包括:主体工程2410.00万元,场外工程(包括道路、绿化等)110.00万元。
2、设备购置及安装费
设备按照设备生产厂家报价加运杂费用或参照设备价格资料并考虑涨价因素计算。
项目设备包括生产设备和办公相关设备,考虑部分安装费用,一期项目的设备购置费为3741.00万元,安装工程费为112.23万元。
三、预备费
项目预备费按照工程建设费用以及工程建设其他费用(不含土地使用权费)等差值进行估算,则项目预备费为688.00万元。
四、流动资金估算
为维持本项目正常生产经营活动,必须具备一定的最低周转资金,包括各种必备的低值易耗品、必要的现金和银行存款、应收及预付款项等。流动资金按详细指标法估算,周转次数参照该行业生产中正常生产年份的最低周转次数设定。
根据项目生产规模,项目流动资金估算为432.02万元。
五、总投资
项目总投资为工程费用、工程建设其他费用、预备费、建设期利息以及流动资金之和,总计为8000.00万元,包括:工程费用6373.23万元、工程建设其他费用506.75万元、预备费用688.00万元、流动资金432.02万元。
第二节项目资金筹措
第十五章 项目的经济效益分析
第一节评价依据
一、遵循的有关法规
二、基础数据和说明
第二节经济效益测算
一、营业收入及税金测算
本项目完全建成达产后,将形成良性的资金链循环,预计新增总营业收入达11100.00万元。运营期内,平均每年向政府缴纳税收2320.86万元(其中,销售税金及附加124.14万元,增值税1241.37万元,企业所得税955.36万元)。
二、成本费用测算
三、利润测算
第三节财务效益分析
本项目财务基准收益率取行业基准收益率12%。
根据损益表、现金流量表、项目所得税后净现值内部收益率测算表,可进一步测算出动态反映本项目盈利能力的净现值NPV、内部收益率IRR、项目动态全部投资回收期Rt等指标。
一、财务净现值FNPV
二、财务内部收益率FIRR
三、项目投资回收期Pt
第四节项目盈亏平衡及敏感性分析
一、项目盈亏平衡分析
盈亏平衡分析系指通过计算项目达产年的盈亏平衡点(BEP),分析项目成本与收入的平衡关系,判断项目对产出品数量变化的适应能力和抗风险能力。以生产能力利用率表示的盈亏平衡点(BEP)计算公式为:
BEP生产能力利用=年营业收入-年营业税金及附加-年可变成本年固定成本×100%
计算结果表明,项目只要生产能力达到设计能力的26.91%,由此可见,该项目风险较小。
二、项目敏感性分析
第五节财务评价结论
第十六章 项目的社会效益及风险分析
第一节 社会影响效果分析
一、带动简阳市经济快速发展
三、增加简阳市就业岗位,实现失业人员再就业
三、推动废矿物油集中收集处理,遏制土法炼制
第二节 社会风险及对策分析
一、政策性风险分析及控制
二、技术风险分析及控制
三、市场竞争风险分析及控制
四、运营管理风险分析及控制
五、成本和费用增加的风险及应对措施
第十七章 结论及建议
第一节 建设项目可行性研究结论
第二节 建设项目可行性研究建议
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